在用友软件中取消发票审核的步骤如下：

采购发票取消审核

用友发票怎么取消审核

进入【采购模块】->【采购单】->【采购发票】。

选择需要取消的发票，点击【取消审核】按钮。

系统会弹出提示，点击【确定】即可取消审核成功。

普通凭证取消审核

打开用友软件，选择“凭证审核”，进入凭证审核窗口。

在凭证列表中勾选要取消审核的凭证，点击“取消审核”按钮。

在提示框中确认取消审核，点击“确认”按钮。

取消审核成功，凭证将被退回至未审核状态。

成批取消审核

进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证。

点击菜单中取消审核，可以成批取消审核。

建议

确认凭证状态：在取消审核前，请确认凭证的状态，确保是可以取消审核的。

权限检查：确保当前用户有足够的权限进行取消审核操作。

及时保存：取消审核后，及时保存凭证，避免数据丢失。

希望这些步骤能帮助你顺利取消用友发票的审核。