用友红字如何填写_1
在用友软件中填写红字通常有以下步骤：
1. 打开用友软件，进入需要处理红字的模块，如账务处理、财务管理等。
2. 找到需要处理红字的凭证或发票。如果是凭证，点击“账务处理”菜单，选择“凭证管理”。
3. 根据具体需求选择相应的红字处理功能，如“红字冲销凭证”、“红字发票”或“红冲”等。
4. 在弹出的窗口中，根据指示填写必要的信息，如凭证号、日期、摘要、会计科目、金额等。
5. 输入负数金额表示红字金额（如果系统支持自动转换负数为红字则无需手动输入）。
6. 核对信息无误后，点击“保存”或“确定”按钮完成红字操作。
请根据用友软件的具体版本和界面提示进行操作，因为不同版本的用友软件可能在操作细节上有所不同。需要注意的是，进行红字操作时要遵循财务规定和软件操作流程，确保数据的准确性和合规性
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