用友如何票据结算
在用友软件中进行票据结算的步骤如下：
销货单录入
进入用友U8系统，选择“销货”模块。
选择“交货单”并点击“新增”以进入销货单界面。
输入客户名称、存货名称、数量金额、价格/折扣等信息。
点击“分录”，在此界面输入当前票据号、票据金额等信息。
操作完成后点击“保存”以完成销货单录入。
凭证字转账
进入“凭证”模块，选择“凭证字转账”并点击“新增”。
在凭证字转账界面，先选择票据号。
在“转账号”里再次输入票据号，确保信息一致。
在“账本”中选择“应收账款”作为转账账户。
输入“凭证日期”。
点击“保存”，录入完成后的凭证编号即为票据付款的凭证号。
以上步骤概述了在用友U8系统中进行票据结算的基本流程。请根据实际业务需求和系统版本更新操作步骤。
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