在用友软件中生成采购发票的步骤如下：

创建采购订单

用友如何生成采购发票

登录用友软件，进入“采购管理”模块。

点击“新建”或“编辑”按钮，录入采购商品的相关信息，包括商品名称、数量、价格等。

确认信息无误后，保存订单。

发布采购订单给供应商

在采购订单列表中，选择需要发布给供应商的订单。

点击“发布”或“发送”按钮，将订单发送给供应商。

确认采购订单并生成采购入库单

供应商确认订单后，系统会自动生成采购入库单。

在“采购入库单”列表中，找到并确认需要生成发票的入库单。

生成采购发票

方法一：在采购入库单列表中，选择需要生成发票的入库单，点击“生成”按钮，系统会自动生成采购发票。

方法二：在采购入库单列表中，选择需要生成发票的入库单，点击“选单”按钮，在弹出的窗口中勾选需要生成发票的单据，然后点击“生成”按钮。

方法三：登录系统后台，进入“采购管理”模块，点击“发票管理”子功能，点击“新建发票”按钮，录入发票信息，包括供应商信息、采购订单号、商品明细及金额等，核对无误后点击“保存并提交”。

查询和管理采购发票

在“采购发票”列表中，可以查询生成的采购发票明细，并进行管理，如修改、删除等操作。

建议

确保在生成采购发票前，所有相关的采购订单和入库单都已正确录入并确认。

在生成发票时，仔细检查发票信息，确保准确无误，避免因信息错误导致发票无效。

定期对采购发票进行备份和查询，以便于后续的财务管理和审计。